Sachverhalt:
Mit Erlass des MAIS vom 26.04.2011 wurden die
Sozialhilfeträger NRW angewiesen, nunmehr die erhöhte Bundesbeteiligung in Höhe
von 35,8 % - auch rückwirkend- abzurufen.
Die Mehrerträge dienen der Deckung der Mehraufwendungen, welche durch die
Neufassung des SGB II insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe entstehen.
Auf die Ausführungen im Finanzausschuss vom 10.03.2011 wird verwiesen.
Die nachstehende Darstellung berücksichtigt jedoch nur die Bundesbeteiligung für KdU (24,5%) und Warmwasser (1,9%), in Höhe von 26,4 %.
Haushaltsplanung 2011
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant 2011 |
|
K.d.U.
|
74.230.864,00 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
18.799.731,00 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
7.000.000,00 € |
|
Nettoansatz |
48.431.133,00 € |
Entwicklung KdU und BG 2011
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
Bedarfs gemeinschaften |
|
Januar |
5.495.188,44 € |
1.434.479,87 € |
4.060.708,57 € |
7,40% |
15.160 |
|
Februar |
6.029.920,67 € |
1.542.751,53 € |
4.487.169,14 € |
8,12% |
15.190 |
|
März |
5.802.136,02 € |
1.487.470,21 € |
4.314.665,81 € |
7,82% |
15.287 |
|
April |
5.965.372,13 € |
1.520.135,46 € |
4.445.236,67 € |
8,04% |
15.276 |
|
Mai |
5.816.845,99 € |
1.497.811,51 € |
4.319.034,48 € |
7,84% |
15.287 |
|
Juni |
5.895.125,13 € |
1.517.798,88 € |
4.377.326,25 € |
7,94% |
15.246 |
|
Juli |
6.007.230,76 € |
1.546.432,62 € |
4.460.798,14 € |
8,09% |
15.230 |
|
August |
6.000.174,98 € |
1.546.788,75 € |
4.453.386,23 € |
8,08% |
15.139 |
|
September |
5.779.348,65 € |
1.503.675,63 € |
4.275.673,02 € |
7,79% |
14.941 |
|
Oktober |
5.829.896,50 € |
1.501.579,11 € |
4.328.317,39 € |
7,85% |
14.832 |
|
November |
5.705.622,78 € |
1.459.990,87 € |
4.245.631,91 € |
7,69% |
14.697 |
|
Dezember
|
6.169.580,86 € |
1.609.378,93 € |
4.560.201,93 € |
8,31% |
14.650 |
|
Summe |
70.496.442,91 € |
18.168.293,37 € |
52.328.149,54 € |
94,97% |
|
Haushaltsplanung 2012
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant 2012 |
|
K.d.U.
|
69.166.866 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
9.000.000 € |
|
Nettoansatz |
42.386.144 € |
|
|
|
Entwicklung KdU und BG 2012
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
Bedarfsgemeinschaften |
|
Januar |
5.514.004,88 € |
1.460.618,48 € |
4.053.386,40 € |
7,97% |
14.755 |
|
Februar |
5.884.535,04 € |
1.522.199,36 € |
4.362.335,68 € |
8,51% |
14.883 |
|
März |
5.749.579,22 € |
1.490.347,89 € |
4.259.231,33 € |
8,31% |
|
|
April |
5.798.059,68 € |
1.500.414,92 € |
4.297.644,76 € |
8,38% |
|
|
Mai |
5.770.129,31 € |
1.494.716,24 € |
4.275.413,07 € |
8,34% |
|
|
Juni |
5.813.781,59 € |
1.504.284,52 € |
4.309.497,07 € |
8,41% |
|
|
Juli |
5.860.258,26 € |
1.513.087,95 € |
4.347.170,31 € |
8,47% |
|
|
August |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
September |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
Oktober |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
November |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
Dezember |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
Summe |
40.390.347,98 € |
10.485.669,35 € |
29.904.678,64 € |
58,40% |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss
Aufwand KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.