Sachverhalt:
Sachverhalt:
Die nachstehende Darstellung berücksichtigt ausschließlich die Bundesbeteiligung für KdU (24,5%) und Warmwasser (1,9%), in Höhe von 26,4 %.
Haushaltsplanung
2011
Bezeichnung: |
Ansatz geplant 2011 |
K.d.U.
|
74.230.864,00 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
18.799.731,00 € |
Wohngelderstattung
Land |
7.000.000,00 € |
Nettoansatz |
48.431.133,00 € |
Entwicklung
KdU und BG 2011
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
Bedarfs gemeinschaften |
Januar |
5.495.188,44 € |
1.434.479,87 € |
4.060.708,57 € |
7,40% |
15.160 |
Februar |
6.029.920,67 € |
1.542.751,53 € |
4.487.169,14 € |
8,12% |
15.190 |
März |
5.802.136,02 € |
1.487.470,21 € |
4.314.665,81 € |
7,82% |
15.287 |
April |
5.965.372,13 € |
1.520.135,46 € |
4.445.236,67 € |
8,04% |
15.276 |
Mai |
5.816.845,99 € |
1.497.811,51 € |
4.319.034,48 € |
7,84% |
15.287 |
Juni |
5.895.125,13 € |
1.517.798,88 € |
4.377.326,25 € |
7,94% |
15.246 |
Juli |
6.007.230,76 € |
1.546.432,62 € |
4.460.798,14 € |
8,09% |
15.230 |
August |
6.000.174,98 € |
1.546.788,75 € |
4.453.386,23 € |
8,08% |
15.139 |
September |
5.779.348,65 € |
1.503.675,63 € |
4.275.673,02 € |
7,79% |
14.941 |
Oktober |
5.829.896,50 € |
1.501.579,11 € |
4.328.317,39 € |
7,85% |
14.832 |
November |
5.705.622,78 € |
1.459.990,87 € |
4.245.631,91 € |
7,69% |
14.697 |
Dezember
|
6.169.580,86 € |
1.609.378,93 € |
4.560.201,93 € |
8,31% |
14.650 |
Summe |
70.496.442,91 € |
18.168.293,37 € |
52.328.149,54 € |
94,97% |
|
Haushaltsplanung
2012
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
Rechnungsergebnis
2012 |
Differenz |
K.d.U.
|
69.166.866,00 € |
70.393.419,31 € |
1.226.553,31 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722,00 € |
18.228.402,84 € |
447.680,84 € |
Wohngelderstattung
Land |
9.000.000,00 € |
9.790.960,84 € |
790.960,84 € |
Nettoansatz |
42.386.144,00 € |
42.374.055,63 € |
-12.088,37 € |
Entwicklung
KdU und BG 2012
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
Bedarfsgemeinschaften |
Januar |
5.514.004,88 € |
1.460.618,48 € |
4.053.386,40 € |
7,97% |
14.755 |
Februar |
5.884.535,04 € |
1.522.199,36 € |
4.362.335,68 € |
8,51% |
14.883 |
März |
5.749.579,22 € |
1.490.347,89 € |
4.259.231,33 € |
8,31% |
14.943 |
April |
5.798.059,68 € |
1.500.414,92 € |
4.297.644,76 € |
8,38% |
14.909 |
Mai |
5.770.129,31 € |
1.494.716,24 € |
4.275.413,07 € |
8,34% |
14.934 |
Juni |
5.813.781,59 € |
1.504.284,52 € |
4.309.497,07 € |
8,41% |
14.904 |
Juli |
5.860.258,26 € |
1.513.087,95 € |
4.347.170,31 € |
8,47% |
14.897 |
August |
5.922.543,69 € |
1.528.514,16 € |
4.394.029,53 € |
8,56% |
14.873 |
September |
5.929.317,71 € |
1.526.167,18 € |
4.403.150,53 € |
8,57% |
|
Oktober |
5.810.738,97 € |
1.506.711,15 € |
4.304.027,82 € |
8,40% |
|
November |
6.054.904,37 € |
1.566.062,56 € |
4.488.841,81 € |
8,75% |
|
Dezember |
6.285.566,59 € |
1.615.278,43 € |
4.670.288,16 € |
9,09% |
|
Summe |
70.393.419,31 € |
18.228.402,84 € |
52.165.016,47 € |
101,77% |
|
Entwicklung KdU
und BG 2013
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
K.d.U.
|
70.914.564,00 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
18.387.624,82 € |
Wohngelderstattung
Land |
7.600.000,00 € |
Nettoansatz |
44.926.939,18 € |
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
BG |
Januar
* |
5.791.408,88 € |
1.506.379,21 € |
4.285.029,67 € |
8,17% |
|
Februar |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
März |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
April |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Mai |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Juni |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Juli |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
August |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
September |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Oktober |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
November |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Dezember |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Summe |
5.791.408,88 € |
1.506.379,21 € |
4.285.029,67 € |
8,17% |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss
Aufwand
KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.