Sachverhalt:
Haushaltsplanung und Ausgaben
2012
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
Auszahlung 2012 |
Differenz |
|
K.d.U. |
69.166.866,00 € |
70.393.419,31 € |
1.226.553,31 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722,00 € |
18.228.402,84 € |
447.680,84 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
9.000.000,00 € |
9.790.960,84 € |
790.960,84 € |
|
Nettoansatz |
42.386.144,00 € |
42.374.055,63 € |
-12.088,37 € |
Entwicklung KdU und BG 2012
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
Bedarfsgemeinschaften |
|
Januar |
5.514.004,88 € |
1.460.618,48 € |
4.053.386,40 € |
7,97% |
14.755 |
|
Februar |
5.884.535,04 € |
1.522.199,36 € |
4.362.335,68 € |
8,51% |
14.883 |
|
März |
5.749.579,22 € |
1.490.347,89 € |
4.259.231,33 € |
8,31% |
14.943 |
|
April |
5.798.059,68 € |
1.500.414,92 € |
4.297.644,76 € |
8,38% |
14.909 |
|
Mai |
5.770.129,31 € |
1.494.716,24 € |
4.275.413,07 € |
8,34% |
14.934 |
|
Juni |
5.813.781,59 € |
1.504.284,52 € |
4.309.497,07 € |
8,41% |
14.904 |
|
Juli |
5.860.258,26 € |
1.513.087,95 € |
4.347.170,31 € |
8,47% |
14.897 |
|
August |
5.922.543,69 € |
1.528.514,16 € |
4.394.029,53 € |
8,56% |
14.873 |
|
September |
5.929.317,71 € |
1.526.167,18 € |
4.403.150,53 € |
8,57% |
14.824 |
|
Oktober |
5.810.738,97 € |
1.506.711,15 € |
4.304.027,82 € |
8,40% |
14.874 |
|
November |
6.054.904,37 € |
1.566.062,56 € |
4.488.841,81 € |
8,75% |
14.909 |
|
Dezember |
6.285.566,59 € |
1.615.278,43 € |
4.670.288,16 € |
9,09% |
14.880 |
|
Summe |
70.393.419,31 € |
18.228.402,84 € |
52.165.016,47 € |
101,77% |
|
Entwicklung KdU und BG 2013
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
|
K.d.U. |
70.914.564,00 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722,00 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
7.600.000,00 € |
|
Nettoansatz |
45.533.842,00 € |
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
BG |
|
Januar * |
5.791.408,88 € |
1.506.379,21 € |
4.285.029,67 € |
8,17% |
15.050 |
|
Februar |
6.080.328,19 € |
1.565.643,60 € |
4.514.684,59 € |
8,57% |
15.130 |
|
März |
6.078.189,77 € |
1.576.087,98 € |
4.502.101,79 € |
8,57% |
15.208 |
|
April |
6.071.628,39 € |
1.576.147,79 € |
4.495.480,60 € |
8,56% |
15.253 |
|
Mai |
6.162.991,63 € |
1.592.608,04 € |
4.570.383,59 € |
8,69% |
15.250 |
|
Juni |
6.145.516,33 € |
1.591.425,06 € |
4.554.091,27 € |
8,67% |
15.311 |
|
Juli |
6.163.744,75 € |
1.596.615,83 € |
4.567.128,92 € |
8,69% |
15.405 |
|
August |
6.357.941,80 € |
1.638.697,44 € |
4.719.244,36 € |
8,97% |
|
|
September |
6.142.237,00 € |
1.593.182,85 € |
4.549.054,15 € |
8,66% |
|
|
Oktober |
6.201.637,84 € |
1.605.054,75 € |
4.596.583,09 € |
8,75% |
|
|
November |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
Dezember |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
|
Summe |
61.195.624,58€ |
15.841.842,55€ |
45.353.782,03€ |
86,29% |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss
Aufwand KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.