Betreff
Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2018
Vorlage
52/3110/XVI/2019
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

a)  Zuschüsse zur Förderung des Sports

·         Sportabzeichenwettbewerb an Schulen                                            3.000,00 €
Für die Durchführung des Wettbewerbs wurden dem
Sportbund Rhein-Kreis Neuss die Mittel zur Verfügung gestellt.
In 2018 wurden dabei von 5315 Teilnehmern 3.187 Sportabzeichen
abgelegt (Vorjahr 3.633).

·         Übungsleitertätigkeit                                                                   347.059,43 €
Insgesamt stellten 115 Sportvereine Anträge. Abgerechnet
wurden 267.909 Stunden.
Der Zuschuss für 2018 betrug ca. 1,295 € je Übungsstunde.

·         Jugendleitertätigkeit in Vereinen                                                     9.450,00 €
In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss sind nur noch 21 Jugendleiter
mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich daher
auf 450,- €.

·         Fördergruppen für Schüler                                                             16.000,00 €
Zum Schuljahresbeginn 2018 wurden 71 Talent-
sichtungs- und Talentfördergruppen in Zusammenarbeit
zwischen Schule und Verein durch das Land bewilligt.

Die Betreuung dieser Gruppen obliegt dem Kreissportamt
als Geschäftsstelle des Ausschusses für den Schulsport.
Der Förderbetrag je Einheit (2stündig) lag im Jahr 2018 bei 329,89 €
(Vorjahr: 288,29 €). Die max. Gruppenanzahl pro Sportart wird durch das Land
begrenzt. Weitere 7 Gruppen wurden über die Sportschule durch das Land
mitfinanziert.
Mit der Anzahl der Fördergruppen belegt der Rhein-Kreis Neuss nach wie vor
eine Spitzenposition im Land NRW.

·         Sportveranstaltungen                                                                    16.527,61 €
Aus diesen Mitteln wurden die Kosten der jährlichen
Sportlerehrung sowie überregionale bedeutsame
Sportveranstaltungen wie z. B. Quirinus-Cup, Weltcupturnier Säbelfechten,
Rheinland Nachwuchsschwimmfest usw. gefördert.
Mehrere Veranstaltungen konnten ihre bewilligten Zuschüsse nicht
abrufen, da sie einen Einnahmenüberschuss erzielten.

 

·         Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften   17.300,00 €
11 Sportvereine rechneten im Jahr 2018 die Kosten der Teilnahme
an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 12). Die nachgewiesenen
zuschussfähigen Kosten betrugen 72.855,87 € (Vorjahr 70.239,63 €).
Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 23,75 %
(Vorjahr 24,6 %).

 

·         Förderung Leistungssport                                                               90.000,00 €
Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die
Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss.

 

·         Geschäftsführung KSB                                                                    60.000,00 €
(einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer)

 

·         KSB „zusätzliche Zielgruppenarbeit mit                                          20.000,00 €
Kindern und Jugendlichen im Breitensport“
(Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund)

 

·         KSB „Förderung Ehrenamt                                                            11.700,00 €

      In 2018 wurden 2.863 Personen in 202 Maßnahmen aus- oder fortgebildet.
Die Maßnahmen erfolgten u.a. in den Bereichen Gruppenhelfer, Yoga,
Übungsleiter Breitensport, Nordic Walking, Laufen, Rehabilitation,
Vereinsmanager und Bewegungsförderung.

 

Zur Verfügung stehende Mittel 2018                                                      595.000,00 €

verausgabte Mittel                                                                             591.037,04 €

nicht verausgabt                                                                                   3.962,96 €

 

b) Sportberatungsbüro                                                                         1.451,33 €

Beschaffung von Literatur, Betreuung ausländischer Delegationen
und Referentenhonorare für EDV-Schulungen

Zur Verfügung stehende Mittel 2018                                                         2.600,00 €

verausgabt                                                                                          1.451,33 €

nicht verausgabt                                                                                   1.148,67 €

 

Die verschiedenen laufenden Projektmaßnahmen der Sportförderung sind in einem Sachkonto zusammengefasst.

 

c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte

    Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

 Sportfreudige Schule                                                                                    12.817,63 €

▪ Sportfeste der Förderschulen mit Schwerpunkt geistiger
  Entwicklung                                                                                                   
4.475,22 

Am 21. März 2018 fand das Sportfest It’s showtime der
Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistiger Entwicklung im BBZ
in Grevenbroich statt. Alle Schülerinnen und Schüler der drei Förderschulen
mit den Lehrerinnen und Lehrern nahmen daran teil. An den übrigen
Förderschulen wurden weitere 3 Schulsportfeste (Fußball, Schwimmen
und Badminton) organisiert.

  Kreisschulsportfeste                                                                            2.351,07 €

Ziel der Kreisschulsportfeste ist die Unterbreitung eines schul-
und schulformübergreifenden Wettkampfangebotes, das über Kreis-,
Regierungsbezirks- und Landesmeisterschaften zum Bundesfinale
in Berlin führt. Auf Kreisebene wurden Sportfeste in 12 verschiedenen
Sportarten angeboten. Etwa 200 Schulmannschaften mit ca. 2000
Schülerinnen und Schülern haben sich an den Wettkämpfen beteiligt.
Zusätzlich zu den Kreismitteln wurden Landesmittel in Höhe von
14.000,- € bereitgestellt.

 

  Projekte in der Lehrerfortbildung                                                    1.021,10 €

   Es wurden 5 Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“ und „Eislaufen“
angeboten. Insgesamt nahmen 130 Lehrkräfte (Vorjahr 140) an den Maßnahmen
teil.

  

  Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen            4.000,00 €

Es wurden Sportsets beschafft, die den 29 teilnehmenden
Schulen für den Pausensport zur Verfügung gestellt wurden.

 

  Bewegungswerkstatt                                                                                            970,24 €

Es wurde alternatives Sport- und Spielgerät beschafft, das auf Nachfrage an
Schulen verliehen wird. Der Materialbestand umfasst unterschiedlichste Geräte
bis hin zu kompletten Sportspiele-Kisten für den Outdoorbereich oder Jonglierkisten
für Zirkusprojekte. Auch Beachvolleyball-Sets, Balanciergeräte, Schwimmflossen
oder Football- und Baseball-Ausrüstungen.

vorgesehene Mittel                                                                             12.500,00 €
verausgabt                                                                                        12.817,63 €
zusätzlich verausgabt                                                                            - 317,63 €

 

  Initiative „Macht Sport“                                                                                       9.311,87 €

Es wurden Mittel bereitgestellt u. a. für die Ehrung der Special Olympics
Teilnehmer, Sporthomepage und das Leistungssportforum
 
      vorgesehene Mittel 2018                                                                      20.000,00 €
                                                                                                       verausgabt         9.311,87 €                                                                                                                             10.688,13 €

 

● Reisekostenzuschuss zu sportlichen Großereignissen                                        0,00 €
Da die Sportjugend in 2018 keine Fahrt zu einem sportlichen Großereignis
durchgeführt hat, wurden keine Gelder ausgeschüttet.
      vorgesehene Mittel 2018                                                                        5.000,00 €
                                                                                                       verausgabt             0,00 €

      nicht verausgabte Mittel                                                                         5.000,00 €

 Förderung der dualen Karriereplanung                                                     4.500,00 €

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde 14 Landeskadern ein
Nachhilfezuschuss gewährt. Unsere Förderung ergänzt die bestehenden
Angebote seitens des OSP Rheinland ideal.

      vorgesehene Mittel 2018                                                                        6.500,00 €
                                                                                                       verausgabt       4.500,00 €                                                                                                                             2.000,00 €

● Schwimmabzeichenwettbewerb an Grundschulen                                     6.946,03 €

Auf Beschluss des Sportausschusses wurde ein entsprechender Wettbewerb
ausgeschrieben. Mit den Geldern wurden die Schwimmsporttaschen für die 18
teilnehmenden Schulen, die Preisgelder und die Fortbildungskurse
für Anfängerschwimmen bezahlt. Insgesamt wurden 791 Schwimmabzeichen an
den Schulen abgenommen.

 

      vorgesehene Mittel 2018                                                                        7.000,00 €
                                                                                                       verausgabt             6.946,03 €                                                                                                                     53,97 €

 Unterstützung Leistungssportregion                                                            14.565,20 €

Es wurde u.a. der Anti-Doping Workshop und Fahrkostenzuschüsse für
Landeskader bezahlt. Des Weiteren wurde das Projekt „Bildung und Sport“
unterstützt.

 

      vorgesehene Mittel 2018                                                                      15.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       14.565,20 €      nicht verausgabt                                                                                     434,80 €

 

  Inklusion                                                                                                                 8.735,50 €

Im Netzwerk „Inklusion im Sport“ des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss und des
Kreissportamtes arbeiten derzeit 14 Sportvereine aus der Region zusammen.

Entsprechende Sportangebote konnten erweitert, Übungsleiter fortgebildet

und Übungsgeräte angeschafft werden.
Des Weiteren wurden die Teilnehmer an den Special Olympics World Games
und die Linierung eines Flugballfeldes unterstützt.

      vorgesehene Mittel 2018                                                                        5.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       8.735,50 €

      zusätzlich verausgabt                                                                            3.735,50 €

 

● Hauptamtlicher Koordinator der NRW-Leistungssportregion                  37.471,14 €

Die Stelle des Koordinators des NRW Leistungssportzentrums wird zu 100%

durch den RKN bezuschusst. Die Stelle konnte zum 15.04.2018 neu besetzt
werden.

 

      vorgesehene Mittel 2018                                                                      58.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       37.471,14 €

      nicht verausgabt                                                                                 20.528,86 €

 

 

● Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplan Leistungssport                92.184,27 €
Es wurden die Bundes- und Landesleistungsstützpunkte bei diversen
Anschaffungen unterstützt (Empfehlung aus dem Masterplan). Des Weiteren wurde
eine Präsentation für das Sportforum Kaarst-Büttgen bezuschusst.

      vorgesehene Mittel 2018                                                                    100.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       92.184,27 €

      nicht verausgabt                                                                                   7.815,73 €



 

Insgesamt vorgesehene Mittel 2018 für alle Projektmaßnahmen                      229.000,00 €
zuzüglich Ermächtigungsübertragung aus 2017                                               20.000,00 €

verausgabt                                                                                             186.531,64 €

nicht verausgabt                                                                                       62.468,36 €

 

 

62.000,- € der in 2018 nicht verausgabten Mittel sollen in 2019 übertragen werden, um damit weitere Empfehlungen aus dem Masterplan Leistungssport umsetzen zu können
(u.a. die Neukonzeptionierung Talentsichtung).