Betreff
Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2021
Vorlage
52/1058/XVII/2022
Art
Mitteilung

Sachverhalt:

 

a)  Zuschüsse zur Förderung des Sports

·         Sportabzeichenwettbewerb an Schulen                                                 3.000,00 €
Für die Durchführung des Wettbewerbs wurden dem
Sportbund Rhein-Kreis Neuss die Mittel zur Verfügung gestellt.
In 2021 wurden dabei von 4.402 Teilnehmern 1.368 Sportabzeichen
abgelegt (Vorjahr 2.076).

·         Übungsleitertätigkeit                                                                   358.853,99 €
Insgesamt wurden 129 Sportvereinen ein Zuschuss bewilligt.
Abgerechnet wurden 258.168 Stunden.
Der Zuschuss für 2021 betrug ca. 1,39 € je Übungsstunde.

Aufgrund der Pandemie wurden die Beträge des Vorjahres ohne

Anträge an die Vereine ausgezahlt. 10 Vereine, die in 2020 keinen
Antrag gestellt hatten, haben dies in 2021 getan.

·         Jugendleitertätigkeit in Vereinen                                                     4.800,00 €
In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss waren 24 Jugendleiter
mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich daher
auf 200,00 €. Aufgrund der Pandemie wurden die Beträge des Vorjahres

ohne Antrag an die Vereine ausgezahlt

 

·         Fördergruppen für Schüler                                                             22.600,00 €
Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wurden coronabedingt nur 22 Talent-
sichtungs- und Talentfördergruppen in Zusammenarbeit
zwischen Schule und Verein durch das Land bewilligt.

Die Betreuung dieser Gruppen obliegt dem Kreissportamt
als Geschäftsstelle des Ausschusses für den Schulsport.
Der Förderbetrag je Einheit (2stündig) lag im Jahr 2021 bei 727,27 €
(Vorjahr: 421 €). Die max. Gruppenanzahl pro Sportart wird durch

das Land begrenzt. Zusätzlich wurden die NRW Sportschulen mit ca.

20.000,--€ durch das Land gefördert, um im Vormittagsbereich den

Sportunterricht an ausgewählten Grundschulen zu unterstützen.

Durch die Umstrukturierung auf Landesebene erhielten Standorte

ohne NRW Sportschulen keine oder eine deutlich geringere Förderung.

Diese Gruppen (11) erhielten einen zusätzlichen Zuschuss des Rhein-Kreises
Neuss (pro Gruppe 600,-- €).

 

·         Sportveranstaltungen                                                                      3.800,00 €
Aus diesen Mitteln wurden die Kosten für überregional bedeutsame
Sportveranstaltungen.
Soweit Veranstaltungen ausgefallen und Kosten angefallen sind,
wurden Zuschüsse gewährt.

 

·         Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften      6.531,15 €
7 Sportvereine rechneten im Jahr 2021 die Kosten der Teilnahme
an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 12). Die nachgewiesenen
zuschussfähigen Kosten betrugen 13.062,30 (Vorjahr 96.992,06 €).
Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 50 %
(Vorjahr 18 %).

 

·         Förderung Leistungssport                                                               90.000,00 €
Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die
Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss.

 

·           Geschäftsführung KSB                                                                   71.400,00 €

(einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer)

 

·           Allgemeine Aufgabenerfüllung des KSB                                                    41.700,00 €
In 2021 wurden über 3.000 Personen in 216 Maßnahmen aus- oder
fortgebildet. Die Maßnahmen erfolgten u.a. in den Bereichen Gruppenhelfer,
Yoga, Übungsleiter Breitensport, Nordic Walking, Laufen, Rehabilitation,
Vereinsmanager und Bewegungsförderung.
(weitere Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund)

 

Aus- und Fortbildung UL/Trainer                                                                         6.750,00 €

In 2021 wurden insgesamt 49 Aus- und Fortbildungen bezuschusst, davon

1 A-, 11 B- und 37 C-Lizenzen.

PCR-Schnelltests für Kaderathleten                                                                    7.991,35 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel 2021                                                      654.000,00 €

verausgabte Mittel                                                                             617.426,49 €

nicht verausgabt                                                                                 36.573,51 €

 

b) Sportberatungsbüro                                                                              425,18 €

Referentenhonorare für Schulungen etc.

Zur Verfügung stehende Mittel 2021                                                         2.600,00 €

verausgabt                                                                                            425,18 €

nicht verausgabt                                                                                   2.174,82 €

 

 

Die verschiedenen laufenden Projektmaßnahmen der Sportförderung sind in einem Sachkonto zusammengefasst.

 

c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte

      Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

 Sportfreudige Schule                                                                                    12.500,00 €
▪ Sportfeste der Förderschulen Entwicklung                                          
1.575,00  

Die Sportfeste für die Förderschulen mussten aufgrund der

Pandemie abgesagt werden. Diese werden in 2022 nachgeholt,

Material dafür wurde bestellt.

 

  Kreisschulsportfeste                                                                                     1.483,88 €

Ziel der Kreisschulsportfeste ist die Unterbreitung eines schul-
und schulformübergreifenden Wettkampfangebotes, das über Kreis-/
Regierungsbezirks- und Landesmeisterschaften zum Bundesfinale
in Berlin führt. Auf Kreisebene konnten pandemiebedingt erst nach den

Herbstferien Sportfeste angeboten werden. Diese fanden im Tennis,

Basketball, Fußball, Tischtennis und Volleyball statt.

 

  Projekte in der Lehrerfortbildung                                                        714,00 €

   Trotz Pandemie wurden 5 Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“

   angeboten. Insgesamt nahmen 139 Lehrkräfte (Vorjahr 137) an
den Maßnahmen teil. Eine Fortbildung fand sogar in den Sommerferien

   statt. Zwei weitere Fortbildungen waren vorbereitet, mussten jedoch

   leider aufgrund von Corona abgesagt werden

  

  Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen                   00,00 €

   Der Sportabzeichenwettbewerb wurde durchgeführt. Die Siegerehrung erfolgt Coronabedingt erst im Frühjahr 2022. Die Preise für den Pausensport
werden daher auch erst dann übergeben; einschließlich der Rechnungsstellung
durch den KSB.

 

  Bewegungswerkstatt                                                                                          1.355,46 €

Da die Bewegungswerkstatt innerhalb des Medienzentrums in andere

Räumlichkeiten umziehen musste, wurden in diesem Jahr neue Regale

angeschafft, damit die Spielgeräte ordnungsgemäß gelagert werden

können.

 

 

Zur Verfügung stehende Mittel 2021                                                   12.500,00 €
verausgabt Mittel                                                                             5.128,34 €
nicht verausgabt                                                                               7.371,66 €

 

  Initiative „Macht Sport“                                                                                       9.464,87 €

Es wurden Mittel bereitgestellt u. a. für die Sporthomepage
und den Sportjahresbericht.

      vorgesehene Mittel 2021                                                                      20.000,00 €

      verausgabt                                                                                          9.464,87 €          10.535,13 €

 

● Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen                                              1.600,00 €
Mit der „Sportlichen Weltreise“ in Jüchen wurde eine Ferienfreizeit

mit 30 Teilnehmenden im Alter von 8 – 12 Jahren durchgeführt.

 

      vorgesehene Mittel 2021                                                                        2.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       1.600,00 €

                                                                                                                 400,00 €

  Förderung der dualen Karriereplanung                                               3.000,00 €

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde 10 Landeskadern ein
Nachhilfezuschuss gewährt. Unsere Förderung ergänzt die bestehenden
Angebote seitens der Dt. Sporthilfe.

      vorgesehene Mittel 2021                                                                        6.500,00 €
                                                                                                       verausgabt       3.000,00 €           3.500,00 €

● Schwimmabzeichenwettbewerb an Grundschulen                                     0,00 €

Dieser Wettbewerb ist im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie

ausgefallen.

 

      vorgesehene Mittel 2021                                                                        7.000,00 €
                                                                                                       verausgabt             0,00 €
                                                                                                              7.000,00 €

  Unterstützung Leistungssportregion                                                            10.881,45 €

Es wurde ein sportartübergreifendes Athletiktraining für die Sportler der

Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss am Nachwuchsleistungszentrum Knecht-

steden ermöglicht. Des Weiteren wurden Mittel für die Ernährungsberatung, für

Fahrtkostenzuschüsse und für sportphysiologische Basischecks zur Verfügung gestellt.

 

      vorgesehene Mittel 2021                                                                      15.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       10.881,45 €      nicht verausgabt                                                                                   4.118,55 €

  Inklusion                                                                                                                 5.000,00 €

Im Netzwerk „Inklusion im Sport“ des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss und des
Kreissportamtes arbeiten derzeit 15 Sportvereine aus der Region zusammen.

Entsprechende Sportangebote konnten erweitert, Übungsleiter fortgebildet
und Übungsgeräte angeschafft werden. Zusätzlich wurde der Behinderten-

fahrdienst für Fahrten zu Inklusionswettkämpfen eingerichtet.

      vorgesehene Mittel 2021                                                                        8.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       5.000,00 €

                                                                                                              3.000,00 €

 

● Hauptamtlicher Koordinator der NRW-Leistungssportregion                57.000,00 €

Die Stelle des Koordinators der NRW Leistungssportregion wird zu 100%

durch den RKN bezuschusst.

 

      vorgesehene Mittel 2021                                                                      58.000,00 €

      verausgabt                                                                                        57.000,00 €

      nicht verausgabt                                                                                   1.000,00 €

 

·      Digitale Mitgliederwerbekampagne Sportvereine                                      23.624,25 €

Beauftragung der Agentur, Fotowettbewerb, Verlosung,
Bewerbung der Videos

 

      Vorgesehene Mittel 2021                                                                       25.000,00 €

      Verausgabt                                                                                         23.624,25 €

      nicht verausgabt                                                                                   1.375,75 €

 

● Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplan Leistungssport              85.999,36 €

 

Es wurden die Bundes- und Landesstützpunkte und die NRW-Sportschule

bei diversen Anschaffungen unterstützt.



      vorgesehene Mittel 2021                                                                    215.000,00 €
                                                                                                       verausgabt         85.999,36 €

      nicht verausgabt                                                                               129.000,64 €


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Insgesamt vorgesehene Mittel 2021 für alle Projektmaßnahmen                     369.000,00 €
verausgabt                                                                                           201.698,27 €

nicht verausgabt                                                                                    167.301,73 €

 

Aus 2020 wurden insgesamt 256.000 € in 2021 übertragen. Diese wurden jedoch Corona bedingt nicht verausgabt.

 

233.500,- € der in 2021 nicht verausgabten Mittel aus dem Sportetat (bei Projektmaßnahmen, Zuschüsse zur Förderung des Sports und Sportinternat) sollen in 2022 übertragen werden, um damit insbesondere die nachfolgend genannten Projekte und Maßnahmen abschließen zu können (u.a. Endabrechnung Konzeptstudie WWP, bereits bewilligte Optimierungsmaßnahmen, Talentfördergruppen, Olympiaausstellung, Förderung NHV, Sportabzeichenwettbewerb der Schulen, Förderung Teilnahme Special Olympics).

Des Weiteren sollen 864.747,69 € aus dem Sachkonto für die Sportstättengroßprojekte übertragen werden. Coronabedingt kam es hier zu erheblichen Verzögerungen. In 2022 sollen hieraus Planungs- und Gutachterkosten bezahlt werden.