Beschlussempfehlung:

Der Sportausschuss stimmt der notwendigen Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Defizitübernahme des Sportinternates Knechtsteden für das Haushaltsjahr 2014 auf 160.000,- € vorbehaltlich der späteren Beratungen im Finanzausschuss und Kreistag zu.

Sachverhalt:

Nach der Eröffnung des Erweiterungsbaus des Sportinternates Knechtsteden im vergangenen Jahr kann erfreulicherweise für das Schuljahr 2013/2014 eine Vollbelegung vermeldet werden. Auf Grund dieser hohen Auslastung und den erhöhten Anforderungen an die personelle Ausstattung bzw. Qualifikation der dort Beschäftigten sind die Personalkosten deutlich gestiegen. Des Weiteren haben diverse Zuschussgeber ihre Förderung nach der Erweiterung des Sportinternates nicht verdoppelt bzw. eine fällt zukünftig komplett weg (Geld statt Stelle Programm des Landes NRW).

Dadurch steigt der Zuschussbedarf des Trägervereins: Durch Vorlage eines Wirtschaftsplanes hat er dargelegt, dass er mit einem Jahresdefizit für den Geschäftsbetrieb des Sportinternates in Höhe von rund 138.000,- € rechnet. Da im Haushalt 2013 für die Defizitübernahme jedoch 120.000,- € zur Verfügung stehen, können auch nur Abschläge in dieser Höhe ausgezahlt werden. Eine entsprechende Erhöhung des Haushaltsansatzes im kommenden Jahr ist erforderlich.

Der Schuljahresrückblick 2012/2013 ist als Anlage 1 beigefügt.