Betreff
Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2014
Vorlage
52/0468/XVI/2015
Art
Mitteilung

Sachverhalt:

a)  Zuschüsse zur Förderung des Sports

·         Sportabzeichenwettbewerb an Schulen                                              3.000,00 €
Für die Durchführung des Wettbewerbs wurden dem
Sportbund Rhein-Kreis Neuss die Mittel zur Verfügung gestellt.
In 2014 wurden dabei von 5.615 Teilnehmern 2.533 Sportabzeichen
abgelegt (Vorjahr 2.202).

·         Übungsleitertätigkeit                                                                    274.464,99 €
Insgesamt 132 Sportvereine stellten Anträge. Abgerechnet
wurden 288.902 Übungsstunden (Vorjahr 300.408).
Der Zuschuss für 2014 betrug 0,96 € je Übungsstunde
(Vorjahr 0,925 €).

·         Jugendleitertätigkeit in Vereinen                                                      8.999,76 €
In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss sind 56 Jugendleiter
mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich
auf 160,71 €.

·         Fördergruppen für Schüler                                                              15.999,83 €
Zum Schuljahresbeginn 2014 wurden 61 Talent-
sichtungs- und Talentfördergruppen in Zusammenarbeit
zwischen Schule und Verein durch das Land bewilligt.

Die Betreuung dieser Gruppen obliegt dem Kreissportamt
als Geschäftsstelle des Ausschusses für den Schulsport.
Der Förderbetrag je Gruppe lag im Jahr 2014 bei 264,46 €
(Vorjahr: 231,88 €). Die max. Gruppenanzahl pro Projekt

wird durch das Land begrenzt. Mit der Anzahl der Projekte

liegt der Rhein-Kreis Neuss nach wie vor in der Spitzengruppe

des Landes NRW.

·         Sportveranstaltungen                                                                     18.134,93 €
Aus diesen Mitteln wurden die Kosten der jährlichen
Sportlerehrung sowie überregional bedeutsame
Sportveranstaltungen wie z. B. Quirinus-Cup, Weltcupturnier Säbelfechten,
Grand Prix Ringen weiblich, Rheinland Nachwuchsschwimmfest usw. gefördert.

 

·         Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften       17.293,76 €
12 Sportvereine rechneten im Jahr 2014 die Kosten der Teilnahme
an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 18). Die nachgewiesenen
zuschussfähigen Kosten betrugen 58.228,10 € (Vorjahr 73.059,93 €).
Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 29,7 %
(Vorjahr 23,7 %).

 

·         Förderung Leistungssport                                                               50.000,00 €
Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die
Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss.

 

·         Geschäftsführung KSB                                                                     60.000,00 €
(einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer)

 

·         KSB „zusätzliche Zielgruppenarbeit mit                                            20.000,00 €
Kindern und Jugendlichen im Breitensport“
(Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund)

 

·         KSB „Förderung Ehrenamt                                                             11.700,00 €

      In 2014 wurden aus- und fortgebildet (Teilnehmer):
   2.028   Lizenzverlängerungen ÜL

                     17     Kurzfortbildungen
      282   Übungsleiterausbildungen
       34    Basismodul Prävention/Ältere u. Gesundheitstraining
       53    Prävention Ausbildung HuB, SuE und H-K-A
      117   Lauf- und Walking Ausbildung
       96    Yogaausbildung
       84    Gruppenhelferausbildung
      220   Behindertensportfortbildung u. Special-Class

            69    Bewegungserziehung
      115   Vereinsmanagement
      115   Herzsport
   3.230                              

 

 

Zur Verfügung stehende Mittel 2014                                                       480.000,00 €

verausgabte Mittel                                                                             479.593,27 €

nicht verausgabt                                                                                      406,73 €

 

b)  Sportberatungsbüro                                                                          2.437,49 €

Überwiegend Beschaffung von Literatur, z. B.
Vereinsmanager, Vereinsrecht, Verein und Steuer,
Referentenhonorare für EDV-Schulungen, Betreuung
ausländischer Delegationen

Zur Verfügung stehende Mittel 2014                                                          2.600,00 €

verausgabt                                                                                          2.437,49 €

nicht verausgabt                                                                                      162,51 €

 

Im Haushalt 2014 wurden erstmals die verschiedenen laufenden Projektmaßnahmen der

Sportförderung in einem Sachkonto zusammengefasst.

 

c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte

    Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

 Sportfreudige Schule                                                                                             11.0000,00 €
▪ Sportfeste der Förderschulen mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung
2.500,00 

Am 16.06.2014 fand das Sportfest der Förderschulen mit dem Schwerpunkt
geistiger Entwicklung in Dormagen am Höhenberg statt. Die Veranstaltung

stand im WM-Jahr ganz im Zeichen des Fußballs. Rund 230 Schülerinnen

und Schüler absolvierten insgesamt 14 Fußballstationen und konnten das

Fußballabzeichen erwerben. Den Abschluss bildeten diverse Schulstaffeln.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille.
Mit den übrigen Förderschulen wurden weitere 8 Schulsportfeste organisiert.

 Kreisschulsportfeste                                                                                     2.500,00 €

Ziel der Kreisschulsportfeste ist die Unterbreitung eines schul-
und schulformübergreifenden Wettkampfangebotes, das über Kreis-,
Regierungsbezirks- und Landesmeisterschaften zum Bundesfinale
in Berlin führt. Auf Kreisebene wurden Sportfeste in 12 verschiedenen
Sportarten angeboten. Etwa 200 Schulmannschaften mit ca. 2000
Schülerinnen und Schülern haben sich an den Wettkämpfen beteiligt.
Zusätzlich zu den Kreismitteln wurden Landesmittel in Höhe von
13.000,- € bereitgestellt.

 

  Projekte in der Lehrerfortbildung                                                     1.100,00 €

   Es wurden drei Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“ angeboten.
Ingesamt nahmen 65 Lehrkräfte an den Maßnahmen teil.

  Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen              4.000,00 €

Es wurden zahlreiche Sportgeräte beschafft, die den teilnehmenden
Schulen für den Pausensport zur Verfügung gestellt wurden.

 

  Bewegungswerkstatt                                                                                            900,00 €

Es wurde alternatives Sport- und Spielgerät beschafft, das an Schulen
verliehen wird.

vorgesehene Mittel                                                                          11.000,00 €
verausgabt                                                                                    11.000,00 €
nicht verausgabt                                                                                    0,00 €

 

  Initiative „Macht Sport“                                                                                     10.303,66 €

Es wurden Mittel bereit gestellt u. a. für den Lauf Cup 2014, den Vereinssporttag,
die Pflege der Homepage etc.
In 2014 erfolgten 206.276 Seitenaufrufe innerhalb unserer Sporthomepage.

      vorgesehene Mittel 2014                                                                       10.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       10.303,66 €                                                                                                                  - 303,66 €

● Reisekostenzuschuss zu sportlichen Großereignissen                                  3.500,00 €
Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde der Sportjugend ein Zuschuss in
Höhe von 100,- € pro minderjährigem Teilnehmer und Betreuer für die Fahrt nach
Mikolow gewährt.

vorgesehene Mittel 2014                                                                              5.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       3.500,00 €      nicht verausgabte Mittel                                                                          1.500,00 €

 Förderung der dualen Karriereplanung                                                      3.414,00 €

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde neun Landeskadern ein
Nachhilfezuschuss gezahlt. Des Weiteren wurden ein Infoabend zur
Berufsorientierung für die Kaderathleten organisiert. Von Seiten der
Laufbahnberatung des OSP Rheinland wurden unsere Angebote erneut
gelobt. Es wird eindringlich gebeten, dieses Angebot aufrechtzuerhalten.
Unsere Förderung würde die bestehenden Möglichkeiten sehr gut ergänzen.

      vorgesehene Mittel 2014                                                                         3.000,00 €
                                                                                                       verausgabt       3.414,00 €                                                                                                                    - 414,00 €

● Förderung Deutsches Sportabzeichen                                                      2.500,00 €

Es wurde u.a. ein eigener Sportabzeichenflyer aufgelegt, der kreisweit verteilt
wurde. Des Weiteren wurde ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem der Sportverein
und die Firma mit den meisten Erstabnahmen gesucht wurden.
Die Ehrung wurde im Rahmen des letzten Vereinssporttages durchgeführt.

 

      vorgesehene Mittel 2014                                                                         2.500,00 €
                                                                                                       verausgabt       2.500,00 €                                                                                                                         0,00 €

 Unterstützung Dachmarke Spitzensport/Leistungssportzentrum           10.190,67 €

Es wurde die letzte Rate an die Agentur Heimspiele für die Betreuung (Coaching)
Spitzensport treibender Vereine gezahlt. Durch die Vorstellung ihrer
Nachwuchskonzepte konnten u.a. drei Vereine in 2014 je 5.000,- € Sponsoring-
bzw. Spendengelder akquirieren. Weitere Mittel sind bereits für 2015/2016 zugesagt.
Des Weiteren wurden Mittel für eine professionellere Präsentation der Bundes-

stützpunkte verwendet.

      vorgesehene Mittel 2014                                                                       24.500,00 €
                                                                                                       verausgabt       10.190,67 €      nicht verausgabte Mittel                                                                        14.309,33 €

 

  Inklusion                                                                                                                  2.500,00 €

Im Netzwerk „Inklusion im Sport“ des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss und des
Kreissportamtes arbeiten mittlerweile 15 Sportvereine aus der Region zusammen.

Entsprechende Sportangebote konnten erweitert, Übungsleiter fortgebildet

und Übungsgeräte angeschafft werden.
Durch das Land NRW wurde die Maßnahme mit weiteren 2.500,- € unterstützt.

 

      vorgesehene Mittel 2014                                                                         2.500,00 €
                                                                                                       verausgabt       2.500,00 €

                                                                                                                    0,00 €

● Kostenbeteiligung für die Stelle des hauptamtlichen Koordinators des NRW- Leistungssportzentrums

Die Stelle des Koordinators des NRW Leistungssportzentrums wird zu 50% durch den RKN bezuschusst. Die Gelder konnten durch eine entsprechende Mittelverschiebung innerhalb des Sachkontos zur Verfügung gestellt werden.

 

      vorgesehene Mittel 2014                                                                              0,00 €
                                                                                                       verausgabt       15.000,00 €

                                                                                                            -15.000,00 €

 

Insgesamt vorgesehene Mittel 2014                                                           58.500,00 €

verausgabt                                                                                           58.408,33 €

nicht verausgabt                                                                                          91,67 €

 

Darüber hinaus standen aus nicht verausgabten Mitteln aus 2013 weitere 46.500,- €

in dem Sachkonto zur Verfügung.

Eine Ermächtigungsübertragung von 45.000,- € wird beim Kämmerer für den Haushalt 2015 aus folgenden Gründen beantragt:

Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgte die Einstellung des hauptamtlichen Koordinators des NRW-Leistungssportzentrums beim KSB nicht zu Beginn des Jahres 2014 sondern erst zum 15.07.2014, so dass die hierfür vorgesehen Mittel nur zur Hälfte verbraucht wurden. Für 2015 sind jedoch irrtümlich nur 50% der notwendigen Mittel für die Bezuschussung der Stelle eingestellt worden; hier gibt es somit zusätzlichen Mittelbedarf.

 

Der für 2014 geplante Sportjahresrückblick ist auf das Jahr 2015 verschoben worden; entsprechende Mittel hierfür müssen eingeplant werden.

 

Die mittlerweile über sechs Jahre alte Sporthomepage entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard; aber auch die Inhalte müssen überarbeitet werden. Ein Relaunch der Seite ist daher für 2015 beabsichtigt.

 

Am 28.12.2014 erfolgte die öffentliche Präsentation des 12köpfigen Perspektivteams Rio 2016 im Rahmen eines Heimspiels des TSV Bayer Dormagen. Der Großteil der dabei entstanden Kosten wird erst im Januar 2015 in Rechnung gestellt.