Sachverhalt:
Der
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Die
Kosten der Unterkunft haben sich wie folgt entwickelt:
Die nachstehende
Darstellung berücksichtigt ausschließlich die Bundesbeteiligung für KdU (24,5%)
und Warmwasser (1,9%), in Höhe von 26,4 %.
Entwicklung
KdU und BG 2014
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
Auszahlung 2014 / Einzahlung |
Differenz |
|
K.d.U.
|
76.139.300 € |
77.680.220,98 € |
1.540.920,98 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
19.778.880 € |
20.092.819,71 € |
313.939,71 |
|
Wohngelderstattung
Land |
9.500.000 € |
8.622.847,41 € |
-877.152,59 |
|
Nettoansatz |
47.230.420 € |
48.964.553,86 € |
1.734.133,86 € |
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
BG |
|
Januar
* |
6.102.408,36 € |
1.588.456,91 € |
4.513.951,45 € |
7,98% |
15.559 |
|
Februar |
6.555.107,74 € |
1.688.831,11 € |
4.866.276,63 € |
8,57% |
15.659 |
|
März |
6.374.245,18 € |
1.658.673,62 € |
4.715.571,56 € |
8,33% |
15.723 |
|
April |
6.508.590,65 € |
1.679.821,28 € |
4.828.769,37 € |
8,51% |
15.695 |
|
Mai |
6.416.008,17 € |
1.665.988,03 € |
4.750.020,14 € |
8,39% |
15.686 |
|
Juni |
6.493.045,08 € |
1.681.594,40 € |
4.811.450,68 € |
8,49% |
15.691 |
|
Juli |
6.633.402,72 € |
1.709.192,65 € |
4.924.210,07 € |
8,67% |
15.746 |
|
August |
6.575.910,54 € |
1.698.337,83 € |
4.877.572,71 € |
8,59% |
15.668 |
|
September |
6.267.087,57 € |
1.623.130,64 € |
4.643.956,93 € |
8,19% |
15.662 |
|
Oktober |
6.476.910,10 € |
1.673.216,10 € |
4.803.694,00 € |
8,47% |
15.588 |
|
November |
6.503.876,97 € |
1.686.793,19 € |
4.817.083,78 € |
8,50% |
15.562 |
|
Dezember* |
6.773.627,90 € |
1.738.783,96 € |
5.034.843,94 € |
8,85% |
15.582 |
|
Summe |
77.680.220,98 € |
20.092.819,71 € |
57.587.401,27 € |
101,53% |
|
Haushaltsplanung und Ausgaben
2015
|
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
Auszahlung 2015 / Einzahlung |
Differenz |
|
K.d.U.
|
78.041.500,00 € |
77.872.504,40 € |
-81.287,58 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
20.174.000,00 € |
20.153.420,08 € |
-20.579,92 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
9.500.000,00 € |
8.765.263,95 € |
-734.736,05 € |
|
Entlastungsmilliarde
|
0,00 € |
2.824.532,36 € |
2.824.532,36 € |
|
Nettoansatz |
48.367.500,00 € |
46.129.288,01 € |
1.119.105,99 € |
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
BG |
|
Januar
* |
6.187.611,04 € |
1.620.033,09 € |
4.567.577,95 € |
7,93 % |
15.616 |
|
Februar |
6.624.322,52 € |
1.717.131,21 € |
4.907.191,31 € |
8,49 % |
15.693 |
|
März |
6.457.480,62 € |
1.680.468,45 € |
4.777.012,17 € |
8,27 % |
15.799 |
|
April |
6.716.564,89 € |
1.726.915,37 € |
4.989.649,52 € |
8,61 % |
15.764 |
|
Mai |
6.575.600,28 € |
1.698.958,62 € |
4.876.641,66 € |
8,43 % |
15.757 |
|
Juni |
6.526.937,95 € |
1.689.620,95 € |
4.837.317,00 € |
8,36 % |
15.817 |
|
Juli |
6.518.379,94 € |
1.688.026,27 € |
4.830.353,67 € |
8,35 % |
15.788 |
|
August |
6.463.599,05 € |
1.666.129,22 € |
4.797.469,83 € |
8,28 % |
15.687 |
|
September |
6.368.884,00 € |
1.650.729,25 € |
4.718.154.75 € |
8,16 % |
15.654 |
|
Oktober |
6.361.748,49 € |
1.651.676,33 € |
4.710.072,16 € |
8,15 % |
15.858 |
|
November |
6.388.958,18 € |
1.648.236,31 € |
4.740.721,87 € |
8,19 % |
|
|
Dezember* |
6.682.417,44 € |
1.715.495,00 € |
4.966.922,44 € |
8,56 % |
|
|
Summe |
77.872.504,40 € |
20.153.420,08 € |
57.719.084,32 € |
99,78 % |
|
Aufwand
KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.
Die Abrechnungszeiträume für die Kosten der Unterkunft wurden durch das
Ministerium für Arbeit und Soziales NRW geändert.
Bislang wurde vom 16.ten eines Monats bis zum 15.ten des Folgemonats
berichtet mit Ausnahme der Monate Januar und Dezember.
Ab 2016 wird nun künftig vom Ersten eines Monats bis zum letzten Tag des
Monats berichtet. Da nur die Abbuchungen
eines Tages ohne Zuordnung zum „Mietmonat“ erfasst und ausgewertet werden
können, sind in der folgenden Tabelle nicht nur die KdU- Zahlungen für Januar
enthalten sondern auch die im Januar ausbezahlten KdU-Leistungen für Februar.
Haushaltsplanung und Ausgaben
2016
|
Bezeichnung: |
Ansatz |
|
K.d.U.
|
81.408.090 € |
|
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
23.826.781 € |
|
Wohngelderstattung
Land |
8.415.000 € |
|
Entlastungsmilliarde |
2.944.827 € |
|
Nettoansatz |
35.186.608 € |
|
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil
vom Ansatz in % |
BG |
|
Januar
* |
11.929.208,11 € |
3.118.947,04 € |
8.810.261,07 |
14,65 % |
|
|
Februar |
|
|
|
|
|
|
März |
|
|
|
|
|
|
April |
|
|
|
|
|
|
Mai |
|
|
|
|
|
|
Juni |
|
|
|
|
|
|
Juli |
|
|
|
|
|
|
August |
|
|
|
|
|
|
September |
|
|
|
|
|
|
Oktober |
|
|
|
|
|
|
November |
|
|
|
|
|
|
Dezember* |
|
|
|
|
|
|
Summe |
11.929.208,11 € |
3.118.947,04 € |
8.810.261,07 € |
14,65 % |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss