Sachverhalt:
Auf die Ausführungen im Finanzausschuss vom 10.03.2011 wird verwiesen.
Die nachstehende Darstellung berücksichtigt jedoch nur die Bundesbeteiligung für KdU (24,5%) und Warmwasser (1,9%), in Höhe von 26,4 %.
Haushaltsplanung
2011
Bezeichnung: |
Ansatz geplant 2011 |
K.d.U. |
74.230.864,00 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
18.799.731,00 € |
Wohngelderstattung
Land |
7.000.000,00 € |
Nettoansatz |
48.431.133,00 € |
Entwicklung KdU
und BG 2011
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
Bedarfs gemeinschaften |
Januar |
5.495.188,44 € |
1.434.479,87 € |
4.060.708,57 € |
7,40% |
15.160 |
Februar |
6.029.920,67 € |
1.542.751,53 € |
4.487.169,14 € |
8,12% |
15.190 |
März |
5.802.136,02 € |
1.487.470,21 € |
4.314.665,81 € |
7,82% |
15.287 |
April |
5.965.372,13 € |
1.520.135,46 € |
4.445.236,67 € |
8,04% |
15.276 |
Mai |
5.816.845,99 € |
1.497.811,51 € |
4.319.034,48 € |
7,84% |
15.287 |
Juni |
5.895.125,13 € |
1.517.798,88 € |
4.377.326,25 € |
7,94% |
15.246 |
Juli |
6.007.230,76 € |
1.546.432,62 € |
4.460.798,14 € |
8,09% |
15.230 |
August |
6.000.174,98 € |
1.546.788,75 € |
4.453.386,23 € |
8,08% |
15.139 |
September |
5.779.348,65 € |
1.503.675,63 € |
4.275.673,02 € |
7,79% |
14.941 |
Oktober |
5.829.896,50 € |
1.501.579,11 € |
4.328.317,39 € |
7,85% |
14.832 |
November |
5.705.622,78 € |
1.459.990,87 € |
4.245.631,91 € |
7,69% |
14.697 |
Dezember |
6.169.580,86 € |
1.609.378,93 € |
4.560.201,93 € |
8,31% |
14.650 |
Summe |
70.496.442,91 € |
18.168.293,37 € |
52.328.149,54 € |
94,97% |
|
Haushaltsplanung
2012
Bezeichnung: |
Ansatz geplant
2012 |
K.d.U. |
69.166.866 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722 € |
Wohngelderstattung
Land |
9.000.000 € |
Nettoansatz |
42.386.144 € |
|
|
Entwicklung KdU
und BG 2012
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
Bedarfsgemeinschaften |
Januar |
5.514.004,88 € |
1.460.618,48 € |
4.053.386,40 € |
7,97% |
14.755 |
Februar |
5.884.535,04 € |
1.522.199,36 € |
4.362.335,68 € |
8,51% |
14.883 |
März |
5.749.579,22 € |
1.490.347,89 € |
4.259.231,33 € |
8,31% |
14.943 |
April |
5.798.059,68 € |
1.500.414,92 € |
4.297.644,76 € |
8,38% |
14.909 |
Mai |
5.770.129,31 € |
1.494.716,24 € |
4.275.413,07 € |
8,34% |
|
Juni |
5.813.781,59 € |
1.504.284,52 € |
4.309.497,07 € |
8,41% |
|
Juli |
5.860.258,26 € |
1.513.087,95 € |
4.347.170,31 € |
8,47% |
|
August |
5.922.543,69 € |
1.528.514,16 € |
4.394.029,53 € |
8,56 € |
|
September |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Oktober |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
November |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Dezember |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Summe |
46.312.891,67 € |
12.014.183,51 € |
34.298.708,16 € |
58,40% |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss
Aufwand KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.