Sachverhalt:
Haushaltsplanung und Ausgaben
2013
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
Auszahlung 2013 |
Differenz |
K.d.U. |
70.914.564,00 € |
74.304.013,71 € |
3.389.449,71 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
17.780.722,00 € |
19.218.370,56 € |
1.437.648,56 € |
Wohngelderstattung
Land |
7.600.000,00 € |
9.631.291,70 € |
2.031.291,70 € |
Nettoansatz |
45.533.842,00 € |
45.454.351,45 € |
-79.490,55 € |
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
BG |
Januar * |
5.791.408,88 € |
1.506.379,21 € |
4.285.029,67 € |
8,17% |
15.050 |
Februar |
6.080.328,19 € |
1.565.643,60 € |
4.514.684,59 € |
8,57% |
15.130 |
März |
6.078.189,77 € |
1.576.087,98 € |
4.502.101,79 € |
8,57% |
15.208 |
April |
6.071.628,39 € |
1.576.147,79 € |
4.495.480,60 € |
8,56% |
15.253 |
Mai |
6.162.991,63 € |
1.592.608,04 € |
4.570.383,59 € |
8,69% |
15.250 |
Juni |
6.145.516,33 € |
1.591.425,06 € |
4.554.091,27 € |
8,67% |
15.311 |
Juli |
6.163.744,75 € |
1.596.615,83 € |
4.567.128,92 € |
8,69% |
15.405 |
August |
6.357.941,80 € |
1.638.697,44 € |
4.719.244,36 € |
8,97% |
15.398 |
September |
6.142.237,00 € |
1.593.182,85 € |
4.549.054,15 € |
8,66% |
15.355 |
Oktober |
6.201.637,84 € |
1.605.054,75 € |
4.596.583,09 € |
8,75% |
15.381 |
November |
6.336.388,41 € |
1.639.001,07 € |
4.697.387,34 € |
8,94% |
15.372 |
Dezember |
6.772.000,72 € |
1.737.526,94 € |
5.034.473,78 € |
9,55% |
15.398 |
Summe |
74.304.013,71€ |
19.218.370,56€ |
55.085.643,15€ |
104,78% |
|
Entwicklung KdU und BG 2014
Bezeichnung: |
Ansatz geplant |
K.d.U. |
76.139.300 € |
Bundesbeteiligung
(26,4 %) |
19778.880 € |
Wohngelderstattung
Land |
9.500.000 € |
Nettoansatz |
47.230.420 € |
|
Aufwendungen |
Bundesbeteiligung |
Saldo |
Anteil vom Ansatz
in % |
BG |
Januar * |
6.102.408,36 € |
1.588.456,91 € |
4.513.951,45 € |
7,98% |
|
Februar |
6.555.107,74 € |
1.688.831,11 € |
4.866.276,63 € |
8,57% |
|
März |
6.374.245,18 € |
1.658.673,62 € |
4.715.571,56 € |
8,33% |
|
April |
6.508.590,65 € |
1.679.821,28 € |
4.828.769,37 € |
8,51% |
|
Mai |
6.452.033,22 € |
1.673.764,52 € |
4.778.268,70 € |
8,43% |
|
Juni |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Juli |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
August |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
September |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Oktober |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
November |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Dezember |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
|
Summe |
31.992.385,15 € |
8.289.547,45 € |
23.702.837,70 € |
41,82% |
|
Quellen:
BG
Agentur : Informationen Jobcenter Report Rhein-Kreis Neuss
Aufwand KdU:
Agentur: Meldungen über den Web-Server (Finasload) jeweils 16. des Vormonats - 15. des laufenden
Monats
*
Ausnahme: Januar = 01.01.
- 15.01. und Dezember = 15. 11 - 31.12.